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北京肿瘤医院2021年财政预算信息

发表时间:2021-03-19

    目 录

    第一部分 2021年度单位预算情况说明

    一、单位基本情况

    二、2021年收入及支出总体情况

    三、主要支出情况

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

    第二部分 2021年度单位预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

    五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

    八、一般公共预算财政拨款项目支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标申报表

    第一部分 2021年北京肿瘤医院预算情况说明

    一、单位基本情况

    (一)部门机构设置、职责

    北京肿瘤医院内设84个处室,包括34个临床科室、14个医技科室、17个基础研究科室及19个一级职能部门。

    北京肿瘤医院主要职责如下:

    1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;

    2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规,开展法制宣传教育;

    3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;

    4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;

    5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;

    6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;

    7.开展对外交流和国际合作;

    8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;

    9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;

    10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;

    11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制,保障医院资金资产使用安全和效益;

    12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

    13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任,做好国家安全和保密等工作;

    14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

    (二)人员构成情况

    北京肿瘤医院行政编制0人,实际0人;事业编制950人,实际950人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)1,229人。

    离退休人员257人,其中:离休0人,退休257人。

    二、2021年收入及支出总体情况

    (一)收入情况

    2021年预算收入总计261,183.74万元。其中:

    1.2021年本年收入260,259.37万元,本年收入中包括:

    (1)财政拨款收入18,933.76万元,比2020年年初预算减少3,162.37万元,减少14.31%,减少原因:医院病房楼建设完成,相应财政补助减少。

    (2)事业收入238,325.61万元,比2020年年初预算减少55,671.30万元,减少18.94%。减少原因主要是按照疫情防控的要求,减少人员聚集,优化了医疗服务流程和规模。

    (3)其他收入3,000.00万元,比2020年年初预算减少2,500.00万元,减少45.45%,减少原因:按照疫情防控的要求,医院培训、对外合作等收入大幅减少。

    2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算0.00万元,与2020年年初预算持平。

    3.继续使用的财政性结转资金924.37万元,比2020年年初预算减少539.63万元,减少36.86%。减少原因:2020年结转的项目资金较2019年有所减少。

    (二)支出情况

    2021年预算支出总计261,183.74万元,本年支出中包括:

    1.基本支出预算256,039.50万元,占总支出预算98.03%,比2020年年初预算减少56,837.06万元,减少18.17%,主要原因是一是落实市政府过紧日子的要求,压减一般性支出;二是按照收支平衡原则,相应压减支出规模。

    2.项目支出预算5,144.24万元,比2020年年初预算减少5,218.24万元,下降50.36%,减少原因:(1)深化“零基预算”管理改革,按照项目轻重缓急和成熟度安排预算,非刚性非重点支出要做到应压尽压;(2)按照项目预算细化程度和资金支付节奏,分年度安排预算经费等;(3)医院病房楼建设完成,相应财政项目支出减少。

    三、主要支出情况

    2021年支出预算中:基本支出预算主要用于保障医院基本运营支出。项目支出预算主要用于:疫情与重大传染病防控、医疗人才培养、学科发展、医用设备购置等。

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

    五、其他情况说明

    (一)政府采购预算说明

    2021年北京肿瘤医院政府采购预算总额4,389.37万元,其中:政府采购货物预算3,149.49万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1,239.88万元。

    (二)政府购买服务预算说明

    本单位2021年无政府购买服务。

    (三)机关运行经费说明

    本单位不在机关运行经费统计范围之内。

    (四)项目支出绩效目标情况说明

    2021年,北京肿瘤医院填报绩效目标的预算项目6个,占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,219.87万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

    (五)重点行政事业性收费情况说明

    本单位2021年无重点行政事业性收费。

    (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    (七)国有资产占用情况说明

    截至2020年底,北京肿瘤医院共有车辆9台、250.62万元;单位价值50万元以上的通用设备62台(套)、8,832.70万元,单位价值100万元以上的专用设备132台(套)、69,153.92万元。

    六、名词解释

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

    第二部分 2021年单位预算报表

    附件:北京肿瘤医院2021年度单位预算报表

    预算01表_北京肿瘤医院2021年收支总表.xlsx

    预算02表_北京肿瘤医院2021年收入总表.xlsx

    预算03表_北京肿瘤医院2021年支出总表.xlsx

    预算04表_北京肿瘤医院2021年政府采购预算明细表.xlsx

    预算05表_北京肿瘤医院2021年财政拨款收支总表.xlsx

    预算06表_北京肿瘤医院2021年一般公共预算支出表.xlsx

    预算07表_北京肿瘤医院2021年一般公共预算基本支出表.xlsx

    预算08表_北京肿瘤医院2021年一般公共预算项目支出表.xlsx

    预算09表_北京肿瘤医院2021年政府性基金预算支出表.xlsx

    预算10表_北京肿瘤医院2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

    预算11表_北京肿瘤医院2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xlsx

    预算12表_北京肿瘤医院2021年政府购买服务预算明细表.xlsx

    北京肿瘤医院2021年项目支出绩效目标申报表.rar


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